北京市朝阳区停车管理事务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

负责辖区电子收费设备的建设和使用监督工作；负责以政府购买服务的方式选取路侧停车管理企业，并开展企业信誉考核工作；负责停车管理信息系统建设的运行维护工作；协助受理相关投诉举报工作；负责辖区路侧停车泊位复划工作；负责辖区停车资源调查统计工作；在区交通委指导下，负责参与停车规划、停车设施建设协调和验收工作, 参与公共自行车和共享单车管理工作；承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作；按照法律规定，负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。

(二)人员构成情况

事业编制4人，实有人数4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计133.984366万元，比上年减少3.943162万元，下降2.86%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计133.423515万元，比上年减少2.091009万元，下降1.54%，其中：财政拨款收入133.423515万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计133.049341万元，比上年减少4.317336万元，下降3.14%，其中：基本支出120.845741万元，占支出合计的90.83%；项目支出12.203600万元，占支出合计的9.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出133.049341万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出1.695000万元，占本年财政拨款支出1.27 %；社会保障和就业支出14.668595万元，占本年财政拨款支出11.02%；卫生健康支出7.080000万元，占本年财政拨款支出5.32%；城乡社区支出99.097146万元，占本年财政拨款支出74.48%；交通运输支出10.508600万元，占本年财政拨款支出7.90%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2020年度决算1.695000万元，比2020年年初预算减少1.819000万元，下降51.76%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算1.695000万元，比2020年年初预算减少1.819000万元，下降51.76%。主要用于业务综合保障经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算14.668595万元，比2020年年初预算减少0.681405万元，下降4.44%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算14.668595万元，比2020年年初预算减少0.681405万元，下降4.44%。主要用于支付根据北京市统一政策缴纳人员职业年金和养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算7.080000万元，比2020年年初预算减少1.600000万元，下降18.43%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算7.080000万元，比2020年年初预算减少1.600000万元，下降18.43%。主要用于支付根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算99.097146万元，比2020年年初预算增加10.807146万元，增长12.24%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算99.097146万元，比2020年年初预算增加10.807146万元，增长12.24%。主要用于根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转。

5、“交通运输支出”(类)2020年度决算10.508600万元，比2020年年初预算增加10.508600万元，增长100%。其中：

“成品油价格改革对交通运输的补贴”(款)2020年度决算10.508600万元，比2020年年初预算增加10.508600万元，增长100%。主要用于2020年出租汽车行业应对疫情运营补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出120.845741万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：

(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.781368万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1.850000万元减少1.068632万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.040000万元减少0.040000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.781368万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.028632万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.781368万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.028632万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.781368万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，14.800000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区停车管理事务中心2020年度部门整体绩效目标是进一步落实本区交通行业管理，执行有关政策和标准；进一步组织协调停车管理工作等。部门整体支出绩效目标圆满完成，绩效实现情况良好。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元，评价结果良好。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。